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　　2021年以來(lái)，我國統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，經(jīng)濟保持穩步恢復，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高。在良好的宏觀(guān)經(jīng)濟條件下，機床工具行業(yè)延續2020年下半年以來(lái)恢復性增長(cháng)態(tài)勢，市場(chǎng)需求持續改善，進(jìn)出口大幅度增長(cháng)，機床工具行業(yè)運行持續保持向好趨勢。

　　一、行業(yè)運行基本情況

　　根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據，以及協(xié)會(huì )企業(yè)調研情況和部分分會(huì )提供的資料，對機床工具行業(yè)2021年前10個(gè)月運行情況概要分析如下。

　　2021年1-10月，行業(yè)整體運行仍保持平穩增長(cháng)，受上年基數因素影響，各項主要指標同比增速繼續逐月回落，但同比增幅仍然較高。

　　1.營(yíng)業(yè)收入普遍大幅提升

　　2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)31.6%，增幅較1-9月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。各分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比均有較大幅度增長(cháng)。其中，金屬切削機床同比增長(cháng)35.3%，金屬成形機床同比增長(cháng)21.5%，工量具同比增長(cháng)17.7%，磨料磨具同比增長(cháng)33.6%，滾動(dòng)功能部件的增幅最大，為79.9%。

　　圖1是2021年1-9月與2020年、2019年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計營(yíng)業(yè)收入同比增速的對比。

　　

 

　　圖1重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況

　　2.各分行業(yè)全面實(shí)現盈利

　　2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現利潤總額同比顯著(zhù)增長(cháng)，且所有分行業(yè)全部實(shí)現盈利。機床行業(yè)長(cháng)期以來(lái)虧損或利潤微薄的情況有所改善。

　　3.訂單同比增幅較高

　　2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比增長(cháng)29.4%。截至10月底，在手訂單同比增長(cháng)22.4%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長(cháng)28.9%，在手訂單同比增長(cháng)12.8%;金屬成形機床新增訂單同比增長(cháng)30.7%，在手訂單同比增長(cháng)48.6%。金屬成形機床在手訂單同比增速突出，為下階段穩定運行打下了很好基礎。

　　4.機床產(chǎn)量明顯增長(cháng)，成品庫存有降有升

　　據國統局公布數據，2021年1-10月，金屬切削機床產(chǎn)量49.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)31.9%;金屬成形機床產(chǎn)量17.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.1%。

　　圖2、圖3分別是2021年1-9月與2020年、2019年金屬切削機床產(chǎn)量和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速的對比。

　　

 

　　圖2金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

　　

 

　　圖3金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

　　協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據顯示，2021年1-10月，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長(cháng)27.4%,產(chǎn)值同比增長(cháng)37.7%;金屬成形機床產(chǎn)量同比增長(cháng)23.0%，產(chǎn)值同比增長(cháng)27.0%。以上各項產(chǎn)值增速明顯高于對應產(chǎn)量增速，表明單臺機床價(jià)值有所提高。

　　2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(cháng)11.6%。其中，原材料同比增長(cháng)19.0%，產(chǎn)成品同比增長(cháng)2.1%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)6.7%。其中，金屬切削機床同比增長(cháng)7.3%，金屬成形機床同比增長(cháng)3.3%。

　　二、進(jìn)出口情況

　　根據中國海關(guān)數據，2021年1-10月機床工具進(jìn)出口總體延續上半年良好勢頭，繼續快速增長(cháng)。進(jìn)出口總額269.5億美元，同比增長(cháng)32.2%。2021年1-10月機床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢，順差為39.0億美元。

　　進(jìn)口方面，2021年1-10月總體呈現明顯增長(cháng)的態(tài)勢。機床工具商品進(jìn)口115.2億美元，同比增長(cháng)23.1%。其中：金屬加工機床進(jìn)口額62.0億美元，同比增長(cháng)27.1%(其中，金屬切削機床進(jìn)口額51.8億美元，同比增長(cháng)29.1%;金屬成形機床進(jìn)口額10.2億美元，同比增長(cháng)18.2%)。切削刀具進(jìn)口額13.9億美元，同比增長(cháng)16.7%。磨料磨具進(jìn)口額6.3億美元，同比增長(cháng)26.8%。

　　金屬加工機床進(jìn)口額排前五位的是：加工中心22.6億美元，占比36.5%;特種加工機床10.4億美元，占比16.7%;磨床7.4億美元，占比11.9%;車(chē)床4.9億美元，占比7.9%;鍛造或沖壓機床2.5億美元，占比4.0%。

　　2021年1-10月進(jìn)口來(lái)源居前三位的分別是：日本37.8億美元，同比增長(cháng)34.1%;德國24.4億美元，同比增長(cháng)12.5%;中國臺灣15.6億美元，同比增長(cháng)34.4%。

　　各商品類(lèi)別的累計進(jìn)口情況見(jiàn)圖4。

　　

 

　　圖42021年1-10月中國機床行業(yè)分類(lèi)別進(jìn)口情況

　　出口方面，2021年1-10月繼續保持大幅增長(cháng)的趨勢。機床工具商品出口154.3億美元，同比增長(cháng)39.8%。其中，金屬加工機床出口額42.4億美元，同比增長(cháng)33.9%(其中，金屬切削機床出口額32.3億美元，同比增長(cháng)33.9%;金屬成形機床出口額13.1億美元，同比增長(cháng)33.8%)。切削刀具出口額31.1億美元，同比增長(cháng)36.4%。磨料磨具出口額33.0億美元，同比增長(cháng)63.2%。

　　金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床13.3億美元，占比31.4%;車(chē)床4.1億美元，占比9.8%;成形折彎機3.3億美元，占比7.8%;其他成形機床2.9億美元，占比6.7%;加工中心2.3億美元，占比5.4%。

　　2021年1-10月份出口去向前三位的分別是：美國19.5億美元，同比增長(cháng)26.5%;越南11.4億美元，同比增長(cháng)27.7%;印度10.0億美元，同比增長(cháng)62.8%。

　　各商品類(lèi)別的累計出口情況見(jiàn)圖5。

　　

 

　　圖5機床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)

　　三、2021年上半年機床工具行業(yè)上市公司運行情況

　　機床工具行業(yè)上市公司集中了一批行業(yè)優(yōu)質(zhì)和典型企業(yè)。這一企業(yè)群體的運行情況對分析判斷行業(yè)發(fā)展態(tài)勢具有重要意義。

　　我們選取行業(yè)特征比較突出的53家企業(yè)作為行業(yè)上市公司的重點(diǎn)監測和分析對象。這53家上市公司中，深交所主板22家，創(chuàng )業(yè)板18家;上交所主板6家，科創(chuàng )板7家。

　　其中，金屬切削機床企業(yè)占30%，金屬成形機床企業(yè)占8%，工量具企業(yè)占13%，磨料磨具企業(yè)占26%，數控裝置企業(yè)占11%，機床附件和功能部件企業(yè)占8%，木工機械企業(yè)占4%。

　　截至2021年上半年末，重點(diǎn)監測的上市公司資產(chǎn)總計2181.2億元，較年初增長(cháng)8.9%。負債合計1076.5億元，較年初增長(cháng)11.2%。資產(chǎn)負債率為49.4%，較年初增長(cháng)1個(gè)百分點(diǎn)。

　　重點(diǎn)監測的上市公司2021年上半年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入528.1億元，同比增長(cháng)40.5%。累計實(shí)現利潤總額54.3億元，同比增長(cháng)53.6%。累計實(shí)現凈利潤46.4億元，同比增長(cháng)62.3%。2021年上半年的虧損面為13.2%，同比收窄7.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　重點(diǎn)監測的上市公司2021年上半年營(yíng)業(yè)收入利潤率為10.3%，同比增長(cháng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(cháng)的企業(yè)占64.2%。

　　從以上重點(diǎn)監測的上市公司資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和利潤等各項指標的數據來(lái)看，2021年上半年機床工具行業(yè)上市企業(yè)的整體運行情況都較上年同期有大幅提升。但從利潤率和加權平均凈資產(chǎn)收益率等指標的絕對數據看，多數企業(yè)的盈利能力仍然偏弱。

　　四、行業(yè)運行特點(diǎn)

　　1.整個(gè)行業(yè)運行情況繼續保持穩定恢復和增長(cháng)

　　從上述統計數據來(lái)看，機床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年前10個(gè)月主要指標同比都實(shí)現了大幅度增長(cháng)，盈利狀況得到改善。機床工具行業(yè)整體上保持著(zhù)相對穩定的恢復和增長(cháng)態(tài)勢。

　　2.機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口呈持續增長(cháng)態(tài)勢

　　2021年前10個(gè)月機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口同比大幅增長(cháng)，出口增速遠高于進(jìn)口增速，貿易順差不斷擴大。金屬加工機床進(jìn)出口徹底扭轉了前兩年負增長(cháng)趨勢。

　　3.金屬加工機床訂單情況可喜

　　2021年1-10月，金屬加工機床訂單保持較大幅度同比增長(cháng)態(tài)勢。其中金屬成形機床行業(yè)在手訂單同比增速上明顯高于金屬切削機床行業(yè)，預示該行業(yè)的恢復和增長(cháng)有望加快。

　　4.上市公司增長(cháng)較快，但多數企業(yè)盈利能力仍然較弱

　　從資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和利潤等各項指標的數據來(lái)看，2021年上半年機床工具行業(yè)上市企業(yè)的整體運行情況都較上年同期有大幅提升。但從利潤率等指標看，多數企業(yè)的盈利能力仍然偏弱。

　　5.行業(yè)運行不利因素有所增加

　　2021年以來(lái)，疫情多次大范圍反復，自然災害頻發(fā)，工業(yè)原材料價(jià)格上漲，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對機床工具行業(yè)的運行帶來(lái)較大沖擊，其中有些因素是三季度后新出現的。同時(shí)，在國內外疫情影響下，產(chǎn)業(yè)結構不合理，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈某些薄弱環(huán)節制約凸顯。

　　近期拉閘限電和工業(yè)原材料大幅度漲價(jià)問(wèn)題已有所緩解，但對機床工具行業(yè)運行及市場(chǎng)需求的后續影響仍不容忽視。

　　五、2022年機床工具行業(yè)形勢預判

　　2021年前10個(gè)月機床工具行業(yè)市場(chǎng)需求比較旺盛，行業(yè)運行平穩恢復，穩中向好，增長(cháng)趨勢明顯，不考慮通脹因素，我們預計2021年全年機床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)將在20%以上。

　　由于2020年疫情引起的基數效應影響，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年各月累計營(yíng)業(yè)收入增速逐月降低。月度環(huán)比在上半年始終保持了增長(cháng)，但7、8兩月的月度環(huán)比曾分別出現了23.2%和9.6%的下降，增勢出現了波動(dòng)。

　　從宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境看，2021年下半年以來(lái)，國內外風(fēng)險挑戰增多，全球疫情擴散蔓延，世界經(jīng)濟恢復勢頭有所放緩，國際大宗商品價(jià)格高位運行，國內部分地區受到疫情、汛情的多重沖擊。中國制造業(yè)PMI在連續18個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上后，2021年9、10兩月位于收縮區間，11月重回臨界點(diǎn)之上，為50.1%。2021年前11個(gè)月全社會(huì )固定資產(chǎn)投資增速為5.2%，其中第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為11.1%，設備工器具固定資產(chǎn)投資增速為-3.7%，汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為-3.2%，均為近年來(lái)較低水平。同時(shí)，近幾個(gè)月來(lái)機床工具行業(yè)部分用戶(hù)領(lǐng)域運行出現波動(dòng)。

　　2021年中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出：“我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”，外部環(huán)境“更趨復雜嚴峻和不確定”。穩增長(cháng)將是2022年的突出任務(wù)。要求財政提高支出強度、加快支出進(jìn)度，適度超前開(kāi)展基礎設施投資。會(huì )議提出，各地區各部門(mén)要擔負起穩定宏觀(guān)經(jīng)濟的責任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟穩定的政策，政策發(fā)力適當靠前。

　　2022年是“十四五”規劃實(shí)施第二年，并將召開(kāi)黨的二十大?？梢灶A期政策層面推動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的力度將超過(guò)常年，這也將有力拉動(dòng)機床工具的市場(chǎng)需求。

　　綜合考慮各種有利與不利因素，預計2022年我國機床工具行業(yè)將延續今年的良好運行態(tài)勢，但因2021年基數較高，2022年全年營(yíng)業(yè)收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長(cháng)。